Как сформировать счет-фактуру на аванс?

Как сформировать счет-фактуру на аванс?

В 1С: Предприятие Облачная версия существует несколько вариантов формирования счет-фактуры на аванс. Его можно установить для всей организации, для отдельного контрагента или даже по конкретному договору.

Стоимость квартального бухгалтерского обслуживания ООО и ИП

Название услуги

Цена

1

ОСНО для ООО/ИП как работодатель

от 9200/3000 руб. в квартал

2

УСН для ООО/ИП как работодатель

от 6900/2500 руб.

3

ЕНВД для ООО/ИП как работодатель

от 6900/3000 руб.


Клиенты, подписавшие с нами договор на оказание бухгалтерских услуг, могут выбрать несколько вариантов выполнения данной задачи.

 Варианты формирования счета-фактуры на аванс

  • 1. Сделать это через запрос у нашего специалиста, связавшись по телефону 8(343)287-35-37, 8(343)385-66-20 или через электронную почту terra@terra-k.ru.
  • 2. Прийти в любой, удобный офис (просп. Ленина 50Б-320оф.  или ул. 8марта 212-328 оф.) и получить консультацию у нашего специалиста.
  • 3. Если вы являетесь обладателем конфигурации 1С:Предприятие Облачная версия, произвести необходимые действия  возможно самостоятельно.

Для этого необходимо запустить Облако, вести идентификационные данные (логин и  пароль).

Программа предлагает следующие способы регистрации счет-фактур:

1) Не регистрировать;

2)Регистрировать всегда при поступлении аванса;

3) Не регистрировать зачтенные:

  • - в течение 5 дней;
  • - до окончания налогового периода;
  • -  до окончания месяца;

Установить порядок регистрации таких счет-фактур необходимо в учетной политике организации на вкладке НДС.

В разделе «Банк и касса» открываем журнал банковских выписок. В нем отраженны все операции с расчетного счета организации, и должны быть загружены последние данные, как это сделать можно узнать из нашей статьи. В 1С: Предприятие Облачная версия существует несколько вариантов формирования счет-фактуры на аванс. Его можно установить для всей организации, для отдельного контрагента  или даже по конкретному договору.

Далее  в  «банковской выписке» среди операций находим полученный аванс в счет поставщика:

  • Открываем, проверяем «Вид операции» (это должно быть «Оплата поставщику»), «Назначение платежа», «Счет расчетов» (60.01 Расчеты с поставщиками и Подрядчиками), «Счет авансов» (60.02 Расчеты по авансам выданным).
  • Затем через кнопку «Создать на основании» выбираем пункт «Счет-фактуры выданные».
  • Появляется форма авансовой счет-фактуры, сформированная на основе банковской операции.
  • Проверяете правильность перенесенных данных  и нажимаете «Провести и закрыть».
  • Для формирования печатной формы служит кнопка «Счет-Фактура».

Если у вас появляется вопрос в процессе работы с 1С: Предприятие, наши специалисты проконсультируют вас.

Задать вопрос специалисту

Введите код с картинки:

Введите код