Как оформить возврат товара поставщику в 1С?

Как оформить возврат товара поставщику в 1С?

У многих наших клиентов часто возникает вопрос "Как оформить возврат товара поставщику?". Мы для Вас подготовили пошаговую инструкцию с подробным описанием последовательных действий.

Стоимость подготовки первичных документов

Название услуги

Цена

1

Создание документа в 1С: Бухгалтерия (занесение в базу 1С: Бухгалтерия готовых документов)

100 руб./документ

2

Если документ содержит более, чем 1 позицию

20 руб./позиция


У многих наших клиентов часто возникает вопрос "Как оформить возврат товара поставщику?". Мы для Вас подготовили пошаговую инструкцию с подробным описанием последовательных действий.

Возврат приобретенного покупателем товара производится, как правило, по нескольким причинам:

  • 1. Передан товар  несоответствующий  заявленному качеству;
  • 2. Не соответствие  условий ассортимента товара;
  • 3. Нарушена  комплектация товара;
  • 4. Нарушены целостность тары и упаковки.

Клиенты, подписавшие с нами договор на оказание бухгалтерских услуг, могут выбрать несколько вариантов выполнения данной задачи:

  • 1. Сделать это через предоставление информации о возвратном товаре нашему специалисту, связавшись по телефону 8(343)287-35-37/ 8(343)385-66-20 или через электронную почту terra@terra-k.ru. Специалист подготовит и  предоставит (например по электронной почте) необходимые документы.
  • 2. Прийти в любой, удобный офис (просп. Ленина 50Б-320оф.  или ул. 8марта 212-328 оф.) и получить консультацию у нашего специалиста.
  • 3. Если вы являетесь обладателем конфигурации 1С:Предприятие Облачная версия, произвести необходимые действия  возможно самостоятельно.

Как самостоятельно работать в облачной версии 1С

В любом браузере в адресную строку вводите адрес вашей базы (если в процессе работы с облачной версией возникли вопросы, наши специалисты технической поддержки помогут решить их). Далее выбираете «Логин» и ваш уникальный пароль. После проверки ваша база 1С: Предприятие загрузилась, и вы можете совершать любые действия.

Документ по возврату можно сделать на основе Поступления

  • В вертикальном меню выбираем «Покупки» далее «Поступление» (акты, накладные).
  • Находим документ поступления товара, который необходимо вернуть/обменять, открываем.
  • В нем есть кнопка «Создать на основании»  и указываем «Возврат товаров поставщику».
  • Формируется документ на возврат, если необходима счет-фактура нажимаем внизу кнопку  «Выписать счет-фактуру».
  • С помощью «Провести и закрыть» документ можно сохранить.
  • Чтобы вывести печатную форму нужно нажать кнопку «Печать» и указать нужный вид документа: «Возврат поставщику», «Справка-счет» «Рублевые суммы документа в валюте», «Счет-фактура», «Товарная накладная (ТОРГ-12)», «Универсальный Передаточный Документ (УПД)».

Документ готов.

Когда вы получаете товар от поставщика, его нужно оформить в документе «Поступление товаров и услуг»

Задать вопрос специалисту

Введите код с картинки:

Введите код